Nome do Credor: PATRICK GONÇALVES DOS SANTOS 03036025030
Dados do Empenho
Número do empenho:
13568
Data de lançamento:
18/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES DE 08 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 1775/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4548/2022.
1.050,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES DE 08 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 1775/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4548/2022.
1.050,00
31/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES DE 08 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS NA EMEF HERMANY, CFE MEMORANDO SE 1775/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4548/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 66 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.050,00
06/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013568/2022
PATRICK GONÇALVES DOS SANTOS 03036025030 - 32092
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.