Nome do Credor: ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
13569
Data de lançamento:
18/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1771/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4564/2022.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1771/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4564/2022.
1.300,00
22/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO JARDIM CFE. MEMORANDO INTERNO 1771/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4564/2022. LIQUIDADPO CFME NF 002/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.300,00
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013569/2022
ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI - 31951
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
