SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS REALIZADOS NO CENTRO DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1773/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4565/2022.
2.160,00
2.160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS REALIZADOS NO CENTRO DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1773/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4565/2022.
2.160,00
22/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS REALIZADOS NO CENTRO DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1773/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4565/2022. LIQUIDADO CFME NF 742/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.160,00
25/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS REALIZADOS NO CENTRO DE CULTURA CFE.MEMORANDO INTERNO 1773/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4565/2022. LIQUIDADO CFME NF 742/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.071,87
25/08/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13570/2022
88,13
TOTAL
2.160,00
2.160,00
2.160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.