Nome do Credor: BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
13571
Data de lançamento:
18/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,CONTAINER P/VESTIARIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONTAINER DESTINADO PARA VESTIÁRIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE. MEMORANDO INTERNO 1778/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4566/2022.
17.988,00
17.988,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2022
OUTROS,CONTAINER P/VESTIARIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONTAINER DESTINADO PARA VESTIÁRIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE. MEMORANDO INTERNO 1778/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4566/2022.
17.988,00
22/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONTAINER DESTINADO PARA VESTIÁRIO DO ESPORTE CLUBE ÁGUIA BRANCA CFE. MEMORANDO INTERNO 1778/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4566/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 9744/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
17.988,00
26/08/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013571/2022
BUCCO E MARTINS TECNOMETAL LTDA ME - 19378
17.988,00
TOTAL
17.988,00
17.988,00
17.988,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.