Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13572
Data de lançamento:
18/08/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA (R$ 1.760,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 13304/2022.
0,00
352,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA (R$ 1.760,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 13304/2022.
352,00
18/08/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA (R$ 1.760,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 13304/2022. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
352,00
18/08/2022
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-352,00
19/08/2022
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.
-352,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
