Nome do Credor: MARKTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13582
Data de lançamento:
19/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1668/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4573/2022.
3.610,00
3.610,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1668/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4573/2022.
3.610,00
25/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1668/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4573/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELOS ECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.610,00
29/08/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013582/2022
MARKTEC INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - 22218
3.610,00
TOTAL
3.610,00
3.610,00
3.610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.