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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13583	Data de lançamento:	19/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:	SETOR DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DRIVE DE DVD EXTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DRIVE DE DVD EXTERNO PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO INTERNO/ INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 4574/2022.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2022	DRIVE DE DVD EXTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DRIVE DE DVD EXTERNO PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO INTERNO/ INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 4574/2022.	240,00
24/08/2022	DRIVE DE DVD EXTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DRIVE DE DVD EXTERNO PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO INTERNO/ INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 4574/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2353 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA JEISON DRUM.		240,00
26/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013583/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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