| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 13583 | Data de lançamento: | 19/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DRIVE DE DVD EXTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DRIVE DE DVD EXTERNO PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO INTERNO/ INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 4574/2022. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | DRIVE DE DVD EXTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DRIVE DE DVD EXTERNO PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO INTERNO/ INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 4574/2022. | 240,00 | ||
| 24/08/2022 | DRIVE DE DVD EXTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DRIVE DE DVD EXTERNO PARA USO DO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO INTERNO/ INFORMÁTICA. ORDEM DE COMPRA 4574/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2353 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA JEISON DRUM. | 240,00 | ||
| 26/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013583/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
