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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	13584	Data de lançamento:	19/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 387/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4575/2022.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 387/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4575/2022.	80,00
26/09/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IVJ 2439 FROTA 172, CFE MEMORANDO SAP 387/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4575/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		80,00
29/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013584/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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