| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 13585 | Data de lançamento: | 19/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,FLUIDO FREIO,FLEXIVEL FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 081/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 4576/2022. | 104,72 | 104,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | PEÇAS,FLUIDO FREIO,FLEXIVEL FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 081/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 4576/2022. | 104,72 | ||
| 25/08/2022 | PEÇAS,FLUIDO FREIO,FLEXIVEL FREIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 081/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 4576/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3467 ANEXA E ATESTADA PELO 2ºSGTO RICARDO GASTRING. | 104,72 | ||
| 30/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013585/2022 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017 | 104,72 | ||
| TOTAL | 104,72 | 104,72 | 104,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
