3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,FLUIDO FREIO,FLEXIVEL FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 081/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 4576/2022.
104,72
104,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
PEÇAS,FLUIDO FREIO,FLEXIVEL FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 081/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 4576/2022.
104,72
25/08/2022
PEÇAS,FLUIDO FREIO,FLEXIVEL FREIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VTR RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 081/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 4576/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3467 ANEXA E ATESTADA PELO 2ºSGTO RICARDO GASTRING.
104,72
30/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013585/2022
RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017
104,72
TOTAL
104,72
104,72
104,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
