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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13586	Data de lançamento:	19/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VTR RESGATE FROTA 108, CFE MEMORANDO OFÍCIO Nº 081/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4577/2022.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VTR RESGATE FROTA 108, CFE MEMORANDO OFÍCIO Nº 081/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4577/2022.	45,00
25/08/2022	SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VTR RESGATE FROTA 108, CFE MEMORANDO OFÍCIO Nº 081/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4577/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1406 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. RICARDO GASTRING.		45,00
30/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013586/2022 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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