STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 602/2022.ORDEM DE COMPRA 4581/2022.
195,93
195,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 602/2022.ORDEM DE COMPRA 4581/2022.
195,93
24/08/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 602/2022.ORDEM DE COMPRA 4581/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 89757 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. HABITAÇÃO ELZA KRELING.
195,93
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013590/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
195,93
TOTAL
195,93
195,93
195,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.