STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 600/2022.ORDEM DE COMPRA 4582/2022.
175,18
175,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 600/2022.ORDEM DE COMPRA 4582/2022.
175,18
24/08/2022
MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO DIVERSOS LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 89760 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DEPTO. DE HABITAÇÃO ELZA KRELING.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 600/2022.ORDEM DE COMPRA 4582/2022.
175,18
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013591/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
175,18
TOTAL
175,18
175,18
175,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
