Nome do Credor: SANDRA CRISTINA FERREIRA 82192120044
Dados do Empenho
Número do empenho:
13593
Data de lançamento:
19/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
MINI ORQUIDEAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 MINI ORQUÍDEAS PARA DISTRIBUIÇÃO À ANTIGA E NOVA CORTE DA TERCEIRA IDADE E CORTE DO GRUPO CONVIVER, CFE MEMORANDO AS Nº 601/2022.ORDEM DE COMPRA 4584/2022.
39,00
468,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
MINI ORQUIDEAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 MINI ORQUÍDEAS PARA DISTRIBUIÇÃO À ANTIGA E NOVA CORTE DA TERCEIRA IDADE E CORTE DO GRUPO CONVIVER, CFE MEMORANDO AS Nº 601/2022.ORDEM DE COMPRA 4584/2022.
468,00
24/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 MINI ORQUÍDEAS PARA DISTRIBUIÇÃO À ANTIGA E NOVA CORTE DA TERCEIRA IDADE E CORTE DO GRUPO CONVIVER, CFE MEMORANDO AS Nº 601/2022.ORDEM DE COMPRA 4584/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 042279178/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
468,00
30/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013593/2022
SANDRA CRISTINA FERREIRA 82192120044 - 32094
468,00
TOTAL
468,00
468,00
468,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.