Nome do Credor: MARLUCE FRANCIELI MARTINS 02028710020
Dados do Empenho
Número do empenho:
13594
Data de lançamento:
19/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE DECORAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PARA O BAILE DA NOVA CORTE DA TERCEIRA IDADE E CORTE DO GRUPO CONVIVER, NO DIA 19/08/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 605/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4585/2022.
3.980,00
3.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
SERVIÇO DE DECORAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PARA O BAILE DA NOVA CORTE DA TERCEIRA IDADE E CORTE DO GRUPO CONVIVER, NO DIA 19/08/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 605/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4585/2022.
3.980,00
24/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NO CENTRO SOCIAL PARA O BAILE DA NOVA CORTE DA TERCEIRA IDADE E CORTE DO GRUPO CONVIVER, NO DIA 19/08/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 605/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4585/2022. LIQUIDADO CFME NF 017/2022 ANEXA EA TETSADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
3.980,00
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013594/2022
MARLUCE FRANCIELI MARTINS 02028710020 - 30586
3.980,00
TOTAL
3.980,00
3.980,00
3.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
