Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13596
Data de lançamento:
19/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:
3390.30.17.99.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - OUTROS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PLACAS DE REDE
VAOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 606/2022.ORDEM DE COMPRA 4587/2022.
153,00
459,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
PLACAS DE REDE
VAOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 606/2022.ORDEM DE COMPRA 4587/2022.
459,00
31/08/2022
PLACAS DE REDE
VAOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 606/2022.ORDEM DE COMPRA 4587/2022. LIQUDADO CFE; DANFE Nº 12165 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
459,00
02/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013596/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
459,00
TOTAL
459,00
459,00
459,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.