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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13597 Data de lançamento: 19/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS,DRIVE DVD RW EXTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DRIVE DVD-RW EXTERNO PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 608/2022.ORDEM DE COMPRA 4589/2022. 240,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2022 OUTROS,DRIVE DVD RW EXTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DRIVE DVD-RW EXTERNO PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 608/2022.ORDEM DE COMPRA 4589/2022. 480,00
08/09/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DRIVE DVD-RW EXTERNO PARA USO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 608/2022.ORDEM DE COMPRA 4589/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 2364/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 480,00
12/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013597/2022 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.