| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 13608 | Data de lançamento: | 19/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MULTIFLEXE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SETOR DE INFORMATICA CFE.MEMORANDO INTERNO 395/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4604/2022. | 567,59 | 567,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MULTIFLEXE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SETOR DE INFORMATICA CFE.MEMORANDO INTERNO 395/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4604/2022. | 567,59 | ||
| 22/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO MULTIFLEXE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SETOR DE INFORMATICA CFE.MEMORANDO INTERNO 395/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4604/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2160 ANEXA E ATESTADA PELO ECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. | 567,59 | ||
| 27/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013608/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 567,59 | ||
| TOTAL | 567,59 | 567,59 | 567,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
