Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13610
Data de lançamento:
19/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO PESSOAL CFE. MEMORANDO INTERNO 383/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4605/2022.
1.074,40
1.074,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO PESSOAL CFE. MEMORANDO INTERNO 383/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4605/2022.
1.074,40
30/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO PESSOAL CFE. MEMORANDO INTERNO 383/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4605/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18585/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
1.074,40
04/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013610/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.074,40
TOTAL
1.074,40
1.074,40
1.074,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
