Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE
Dados do Empenho
Número do empenho:
13611
Data de lançamento:
19/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM DIVERSOS LOCAIS, CFE MEMORANDO SO 897/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4610/2022.
7.953,17
7.953,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM DIVERSOS LOCAIS, CFE MEMORANDO SO 897/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4610/2022.
7.953,17
04/11/2022
ESTORNO DE EMPENHO CFE SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO, CFE MEMORANDO SO 1141/2022.
-7.953,17
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
