Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE
Dados do Empenho
Número do empenho:
13613
Data de lançamento:
19/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMERA EXTERNA,SWI TCH POE,CALHA ELETRICA,CABOS,PATCH CORD 1,5M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS EXTERNAS, CABOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM DIVERSOS LOCAIS, CFE MEMORANDO SO 897/2022.ORDEM DE COMPRA 4609/2022.
30.071,06
30.071,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
CAMERA EXTERNA,SWI TCH POE,CALHA ELETRICA,CABOS,PATCH CORD 1,5M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS EXTERNAS, CABOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EM DIVERSOS LOCAIS, CFE MEMORANDO SO 897/2022.ORDEM DE COMPRA 4609/2022.
30.071,06
04/11/2022
ESTORNO DE EMPENHO CFE SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO, CFE MEMORANDO SO 1141/2022.
-30.071,06
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
