Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13621
Data de lançamento:
19/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,VASSOURAS JARDIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE JARDIM DESTINADAS PARA LIMPEZA NAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 895/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4607/2022.
62,00
62,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2022
OUTROS,VASSOURAS JARDIM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE JARDIM DESTINADAS PARA LIMPEZA NAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 895/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4607/2022.
62,00
31/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURAS DE JARDIM DESTINADAS PARA LIMPEZA NAS LOCALIDADES DE ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO INTERNO 895/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4607/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 18297/2022 ANEXA E ATETSDAA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
62,00
05/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013621/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
62,00
TOTAL
62,00
62,00
62,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
