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Exercício: 2022
Nome do Credor: OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY	Exportar os Dados

Número do empenho:	13625	Data de lançamento:	19/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 898006215012132, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1772/2022.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2022	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 898006215012132, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1772/2022.	350,00
19/08/2022	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 898006215012132, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1772/2022. LIQUIDADO CFE RPA Nº 032 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		350,00
23/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 898006215012132, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1772/2022. LIQUIDADO CFE RPA Nº 032 ANEXA E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			311,50
23/08/2022	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 13625/2022			38,50
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	19/08/2022	38,50	5922/2022	Lançada
TOTAL		38,50