Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13636	Data de lançamento:	22/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 889/2022.ORDEM DE COMPRA 4614/2022.	643,24	643,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 889/2022.ORDEM DE COMPRA 4614/2022.	643,24
24/08/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 889/2022.ORDEM DE COMPRA 4614/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 89753/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		643,24
26/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013636/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			643,24
TOTAL		643,24	643,24	643,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®