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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13643	Data de lançamento:	22/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO PELO PROGRAMA "AMAMENTA ALIMENTA BRASL", CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2022.ORDEM DE COMPRA 4621/2022.	237,20	237,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO PELO PROGRAMA "AMAMENTA ALIMENTA BRASL", CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2022.ORDEM DE COMPRA 4621/2022.	237,20
31/10/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO PELO PROGRAMA "AMAMENTA ALIMENTA BRASL", CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2022.ORDEM DE COMPRA 4621/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 511/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		140,30
31/10/2022	ANULADO CFME MEMORNADO INTERNO SS/AB 2253/2022.	-96,90
07/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013643/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			140,30
TOTAL		140,30	140,30	140,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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