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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13643 Data de lançamento: 22/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO PELO PROGRAMA "AMAMENTA ALIMENTA BRASL", CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2022.ORDEM DE COMPRA 4621/2022. 237,20 237,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO PELO PROGRAMA "AMAMENTA ALIMENTA BRASL", CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2022.ORDEM DE COMPRA 4621/2022. 237,20
31/10/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO PELO PROGRAMA "AMAMENTA ALIMENTA BRASL", CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2022.ORDEM DE COMPRA 4621/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 511/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 140,30
31/10/2022 ANULADO CFME MEMORNADO INTERNO SS/AB 2253/2022. -96,90
07/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013643/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 140,30
TOTAL 140,30 140,30 140,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.