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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13646	Data de lançamento:	22/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSAOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1712/2022.ORDEM DE COMPRA 4624/2022.	219,38	219,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSAOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1712/2022.ORDEM DE COMPRA 4624/2022.	219,38
24/08/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSAOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1712/2022.ORDEM DE COMPRA 4624/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2091 NEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		219,38
29/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013646/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			219,38
TOTAL		219,38	219,38	219,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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