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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	13648	Data de lançamento:	22/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA FABRICAÇÃOE INSTALAÇÃO DEPORTA DE CORRER NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1728/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4626/2022.	18,97	569,10
56.00	Marceneiro	19,32	1.081,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2022	Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA FABRICAÇÃOE INSTALAÇÃO DEPORTA DE CORRER NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1728/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4626/2022. Marceneiro	1.651,02
23/08/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA FABRICAÇÃOE INSTALAÇÃO DEPORTA DE CORRER NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1728/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4626/2022. LIQUIDADO CFME NF 024/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		1.651,02
26/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013648/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			1.651,02
TOTAL		1.651,02	1.651,02	1.651,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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