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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13650	Data de lançamento:	22/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURA, REGISTRO, ENGATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1710/2022.ORDEM DE COMPRA 4628/2022.	1.196,20	1.196,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2022	MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURA, REGISTRO, ENGATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1710/2022.ORDEM DE COMPRA 4628/2022.	1.196,20
23/08/2022	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR	-20,00
24/08/2022	MATERIAIS DIVERSOS, FECHADURA, REGISTRO, ENGATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 1710/2022.ORDEM DE COMPRA 4628/2022.. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.176,20
29/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013650/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			1.176,20
TOTAL		1.176,20	1.176,20	1.176,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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