| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 13653 | Data de lançamento: | 22/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO, FAXINAL DO SOTURNO E PORTO ALEGRE NO MÊS DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 1776/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4631/2022. | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTE | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE PORTO ALEGRE | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PASSO FUNDO, FAXINAL DO SOTURNO E PORTO ALEGRE NO MÊS DE AGOSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 1776/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4631/2022. SERVIÇO TRANSPORTE PACIENTE SERVIÇO TRANSPORTE PORTO ALEGRE | 9.100,00 | ||
| 24/08/2022 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 0/178; 0/176; 0/179; ANEXA E ATESTADAS PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 6.600,00 | ||
| 24/08/2022 | ANULADO EMPENHO VLR INCORRETO | -2.500,00 | ||
| 26/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 0/178; 0/176; 0/179; ANEXA E ATESTADAS PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 6.382,20 | ||
| 26/08/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 13653/2022 | 217,80 | ||
| TOTAL | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 24/08/2022 | 217,80 | 6060/2022 | Lançada |
| TOTAL | 217,80 |
