3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, VEDA CALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMRANDO SS/AB 1757/2022.ORDEM DE COMPRA 4636/2022.
49,60
49,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS, VEDA CALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMRANDO SS/AB 1757/2022.ORDEM DE COMPRA 4636/2022.
49,60
24/08/2022
MATERIAIS DIVERSOS, VEDA CALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO ESF HERMANY, CFE MEMRANDO SS/AB 1757/2022.ORDEM DE COMPRA 4636/2022.. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2090 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
49,60
29/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013657/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
49,60
TOTAL
49,60
49,60
49,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
