Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13659
Data de lançamento:
22/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3F03 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1723/2022.ORDEM DE COMPRA 4640/2022.
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2022
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3F03 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1723/2022.ORDEM DE COMPRA 4640/2022.
100,00
31/08/2022
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3F03 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1723/2022.ORDEM DE COMPRA 4640/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.288.506 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
100,00
06/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013659/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
