| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 |
| Número do empenho: | 13662 | Data de lançamento: | 22/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | BERÇÁRIO INDUSTRIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERETE SERVIÇO DE PINTURA NA SALA A1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 083/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4642/2022. | 13,28 | 1.992,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERETE SERVIÇO DE PINTURA NA SALA A1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 083/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4642/2022. | 1.992,00 | ||
| 22/08/2022 | VALOR REFERETE SERVIÇO DE PINTURA NA SALA A1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 083/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4642/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO VANDERLEI S DE SOUZA. | 1.992,00 | ||
| 24/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013662/2022 CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 - 31675 | 1.992,00 | ||
| TOTAL | 1.992,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
