| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VIDRAÇARIA MACHADO LTDA |
| Número do empenho: | 13663 | Data de lançamento: | 22/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, VIDRO 3 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 VIDROS PARA TROCA NAS JANELAS DO CAPS, CFE MEMORADO SS/AB 1735/2022. ORDEM DE COMPRA 4638/2022. | 365,35 | 365,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | OUTROS, VIDRO 3 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 VIDROS PARA TROCA NAS JANELAS DO CAPS, CFE MEMORADO SS/AB 1735/2022. ORDEM DE COMPRA 4638/2022. | 365,35 | ||
| 24/08/2022 | OUTROS, VIDRO 3 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 VIDROS PARA TROCA NAS JANELAS DO CAPS, CFE MEMORADO SS/AB 1735/2022. ORDEM DE COMPRA 4638/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 308 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 365,35 | ||
| 29/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013663/2022 VIDRAÇARIA MACHADO LTDA - 15472 | 365,35 | ||
| TOTAL | 365,35 | 365,35 | 365,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
