Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13673
Data de lançamento:
22/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 13 (TREZE) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO/2022, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1777/2022.
1.170,00
1.170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 13 (TREZE) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO/2022, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1777/2022.
1.170,00
22/08/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 13 (TREZE) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO/2022, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1777/2022. LIQUIDADO CFME FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.170,00
24/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 13 (TREZE) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO/2022, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 1777/2022. LIQUIDADO CFME FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1.117,35
24/08/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 13673/2022
35,10
24/08/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13673/2022
17,55
TOTAL
1.170,00
1.170,00
1.170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
