Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
13681
Data de lançamento:
22/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709607663961377, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1801/2022.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2022
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709607663961377, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1801/2022.
2.500,00
23/05/2023
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 709607663961377, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1801/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 10366478 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.500,00
24/05/2023
Pagamento de Empenho 13681/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
