Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO DA AMAJA NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22/08, CFE MEMORANDO SAP 404/2022.
0,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO DA AMAJA NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22/08, CFE MEMORANDO SAP 404/2022.
144,00
22/08/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO DA AMAJA NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22/08, CFE MEMORANDO SAP 404/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
144,00
26/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13688/2022
RICARDO PETRY DONINELLI - 24870
144,00
TOTAL
144,00
144,00
144,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.