| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATHEUS LUKRAFKA MIKS 01292495057 |
| Número do empenho: | 13693 | Data de lançamento: | 23/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM BANDEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRAS E BÓTONS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 342/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4643/2022. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | SERVIÇO LAVAGEM BANDEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRAS E BÓTONS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 342/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4643/2022. | 260,00 | ||
| 23/08/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRAS E BÓTONS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP Nº 342/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4643/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 71 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. | 260,00 | ||
| 26/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013693/2022 MATHEUS LUKRAFKA MIKS 01292495057 - 30268 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
