Nome do Credor: MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER
Dados do Empenho
Número do empenho:
13703
Data de lançamento:
23/08/2022
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA|PERNOITE|CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RS E REUNIÃO COM A EMPRESA PORTO TATAME, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 E 25/08, CFE MEMORANDO AS Nº 617/2022.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA|PERNOITE|CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RS E REUNIÃO COM A EMPRESA PORTO TATAME, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 E 25/08, CFE MEMORANDO AS Nº 617/2022.
432,00
23/08/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA|PERNOITE|CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RS E REUNIÃO COM A EMPRESA PORTO TATAME, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 E 25/08, CFE MEMORANDO AS Nº 617/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
432,00
05/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013703/2022
MIRIAN ANDREIA DE MOURA WANDSCHEER - 29873
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.