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Exercício: 2022
Nome do Credor: LETICIA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	13709	Data de lançamento:	23/08/2022
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA|PERNOITE|CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO "VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO HOMEM", EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 E 25/08, CFE MEMORANDO SS Nº 1808/2022.	0,00	432,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA|PERNOITE|CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO "VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO HOMEM", EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 E 25/08, CFE MEMORANDO SS Nº 1808/2022.	432,00
23/08/2022	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA|PERNOITE|CAFÉ|ALMOÇO|JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DO "VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO HOMEM", EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 E 25/08, CFE MEMORANDO SS Nº 1808/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		432,00
09/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13709/2022 LETICIA DOS SANTOS - 4937			432,00
04/11/2022	ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DA DESPESA NA VIAGEM (JANTA DO DIA 24 DE AGOSTO)			-72,00
04/11/2022	ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DA DESPESA NA VIAGEM (JANTA DO DIA 24 DE AGOSTO)		-72,00
04/11/2022	ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DA DESPESA NA VIAGEM (JANTA DO DIA 24 DE AGOSTO)	-72,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00