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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13712 Data de lançamento: 23/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3394.32.02.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO-BÁSICOS)
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 218/2022. 0,00 10.345,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 218/2022. 10.345,86
14/09/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 218/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2607 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES. 6.978,62
22/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 218/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2607 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES. 6.978,62
26/09/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 218/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2858 ANEXA E ATESTADA PELA ARMACÊUTICA LUCIANA AGNES. 1.966,79
30/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 218/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2858 ANEXA E ATESTADA PELA ARMACÊUTICA LUCIANA AGNES. 1.966,79
05/10/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 218/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 3034/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACÊUTICA JULIANA AGNES. 60,00
13/10/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 218/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3193 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS. 201,15
13/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 218/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 3034/2022 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACÊUTICA LUCIANA AGNES. 60,00
25/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 218/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3193 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS. 201,15
31/10/2022 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002/3516; 002/3515; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRE DOS SANTOS. 765,80
10/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 002/3516; 002/3515; ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRE DOS SANTOS. 765,80
07/12/2022 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO REALIZAÇÃO DE NOVO PREGÃO -373,50
TOTAL 9.972,36 9.972,36 9.972,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.