| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 13715 | Data de lançamento: | 24/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COQUETEL DE LANÇAMENTO DA 3ª FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBÁ - 3ª FELIBI E 4º ENCONTRO MUNICIPAL DE LITERATURA, NO DIA 09/08/2022, CFE MEMORANDO SECTD 1616/2022. ORDEM DE COMPRA 4441/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13351/2022. | 0,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COQUETEL DE LANÇAMENTO DA 3ª FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBÁ - 3ª FELIBI E 4º ENCONTRO MUNICIPAL DE LITERATURA, NO DIA 09/08/2022, CFE MEMORANDO SECTD 1616/2022. ORDEM DE COMPRA 4441/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13351/2022. | 63,00 | ||
| 24/08/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COQUETEL DE LANÇAMENTO DA 3ª FEIRA DO LIVRO DE IBIRUBÁ - 3ª FELIBI E 4º ENCONTRO MUNICIPAL DE LITERATURA, NO DIA 09/08/2022, CFE MEMORANDO SECTD 1616/2022. ORDEM DE COMPRA 4441/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13351/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 042219543 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQEU A. HENTGES. | 63,00 | ||
| 30/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013715/2022 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
