Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
13721
Data de lançamento:
24/08/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.710,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 13395, 13397 E 13401/2022.
0,00
542,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.710,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 13395, 13397 E 13401/2022.
542,00
24/08/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 2.710,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 13395, 13397 E 13401/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN.
542,00
19/09/2022
Pagamento de Empenho 13721/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
542,00
TOTAL
542,00
542,00
542,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.