| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 |
| Número do empenho: | 13724 | Data de lançamento: | 25/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 280.00 | Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DA SALA 1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 083/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4649/2022. | 18,97 | 5.311,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DA SALA 1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 083/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4649/2022. | 5.311,60 | ||
| 30/08/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DA SALA 1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 083/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4649/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO VANDERLEI S DE SOUZA. | 5.311,60 | ||
| 30/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013724/2022 CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 - 31675 | 5.311,60 | ||
| TOTAL | 5.311,60 | 5.311,60 | 5.311,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
