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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000

Dados do Empenho

Número do empenho:	13724	Data de lançamento:	25/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
280.00	Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DA SALA 1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 083/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4649/2022.	18,97	5.311,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2022	Carpinteiro VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DA SALA 1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 083/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4649/2022.	5.311,60
30/08/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DA SALA 1 DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL, CFE MEMORANDO SICOE Nº 083/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4649/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO VANDERLEI S DE SOUZA.		5.311,60
30/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013724/2022 CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 - 31675			5.311,60
TOTAL		5.311,60	5.311,60	5.311,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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