SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COMAJA - RTE NA CIDADE DE NÃO ME TOQUE/RS DIA 25/08/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1782/2022.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COMAJA - RTE NA CIDADE DE NÃO ME TOQUE/RS DIA 25/08/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1782/2022.
72,00
25/08/2022
VALOR REFERENTE DIÁRIA (ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COMAJA - RTE NA CIDADE DE NÃO ME TOQUE/RS DIA 25/08/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1782/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
72,00
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013728/2022
HENRIQUE ANTONIO HENTGES - 15654
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
