| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS URNAU |
| Número do empenho: | 13745 | Data de lançamento: | 25/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO "I CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE, NOVAS TECNOLOGIAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NO AUDITÓRIO DO TCE-RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/08 (JANTA|PERNOITE); 29/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE)ATÉ DIA 30/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 411/2022. | 0,00 | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO "I CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE, NOVAS TECNOLOGIAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NO AUDITÓRIO DO TCE-RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/08 (JANTA|PERNOITE); 29/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE)ATÉ DIA 30/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 411/2022. | 792,00 | ||
| 25/08/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO "I CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE, NOVAS TECNOLOGIAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NO AUDITÓRIO DO TCE-RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/08 (JANTA|PERNOITE); 29/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE)ATÉ DIA 30/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 411/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 792,00 | ||
| 01/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013745/2022 ANTONIO CARLOS URNAU - 5713 | 792,00 | ||
| TOTAL | 792,00 | 792,00 | 792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
