Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO "I CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE, NOVAS TECNOLOGIAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NO AUDITÓRIO DO TCE-RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/08 (JANTA|PERNOITE); 29/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE)ATÉ DIA 30/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 411/2022.
0,00
792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO "I CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE, NOVAS TECNOLOGIAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NO AUDITÓRIO DO TCE-RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/08 (JANTA|PERNOITE); 29/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE)ATÉ DIA 30/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 411/2022.
792,00
25/08/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO "I CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE, NOVAS TECNOLOGIAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NO AUDITÓRIO DO TCE-RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 28/08 (JANTA|PERNOITE); 29/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE)ATÉ DIA 30/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 411/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
792,00
01/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013745/2022
ANTONIO CARLOS URNAU - 5713
792,00
TOTAL
792,00
792,00
792,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
