| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES ME |
| Número do empenho: | 13747 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PLACA ACM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM ADESIVADA DESRINADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 88/4º ORDMEM DE COMPRA Nº 4651/2022. | 125,30 | 125,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | OUTROS, PLACA ACM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM ADESIVADA DESRINADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 88/4º ORDMEM DE COMPRA Nº 4651/2022. | 125,30 | ||
| 23/09/2022 | OUTROS, PLACA ACM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM ADESIVADA DESRINADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFÍCIO 88/4º ORDMEM DE COMPRA Nº 4651/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 052 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. ADELCIO DA ROSA. | 125,30 | ||
| 28/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013747/2022 AIRTON JOSE KRAMMES ME - 640 | 125,30 | ||
| TOTAL | 125,30 | 125,30 | 125,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
