| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 13749 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK DESTINADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 082/4º ORDEM DE COMPRA Nº 4653/2022 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | OUTROS, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK DESTINADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 082/4º ORDEM DE COMPRA Nº 4653/2022 | 200,00 | ||
| 08/09/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK DESTINADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 082/4º ORDEM DE COMPRA Nº 4653/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 042529014/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO ADÉLCIO DA ROSA. | 200,00 | ||
| 12/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013749/2022 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
