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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	13749	Data de lançamento:	26/08/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK DESTINADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 082/4º ORDEM DE COMPRA Nº 4653/2022	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2022	OUTROS, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK DESTINADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 082/4º ORDEM DE COMPRA Nº 4653/2022	200,00
08/09/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOTEBOOK DESTINADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. OFICIO 082/4º ORDEM DE COMPRA Nº 4653/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 042529014/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO ADÉLCIO DA ROSA.		200,00
12/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013749/2022 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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