Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13751 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
CONVÊNIO FUNREBOM |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Corpo de Bombeiros |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA VIATURA 214 CFE. OFÍCIO 083/4º CFE. OFICIO 083/4º ORDEM DE SERVIÇO Nº 4655/2022. |
2.720,00 |
2.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2022 |
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA VIATURA 214 CFE. OFÍCIO 083/4º CFE. OFICIO 083/4º ORDEM DE SERVIÇO Nº 4655/2022. |
2.720,00 |
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| 30/08/2022 |
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA VIATURA 214 CFE. OFÍCIO 083/4º CFE. OFICIO 083/4º ORDEM DE SERVIÇO Nº 4655/2022. LIQUIDADO CFME NF 8665/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.
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2.720,00 |
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| 01/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013751/2022
RETITURBO BOMBAS INJETORAS LTDA. - 4021 |
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2.720,00 |
| TOTAL |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
