Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
13755
Data de lançamento:
26/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ENVELOPE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES DESTINADO PARA USO DA ADMINSTRAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 388/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4659/2022.
8.185,00
8.185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2022
OUTROS, ENVELOPE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES DESTINADO PARA USO DA ADMINSTRAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 388/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4659/2022.
8.185,00
21/09/2022
OUTROS, ENVELOPE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES DESTINADO PARA USO DA ADMINSTRAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 388/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4659/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 702 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
8.185,00
26/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013755/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
8.185,00
TOTAL
8.185,00
8.185,00
8.185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
