| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 13755 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ENVELOPE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES DESTINADO PARA USO DA ADMINSTRAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 388/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4659/2022. | 8.185,00 | 8.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | OUTROS, ENVELOPE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES DESTINADO PARA USO DA ADMINSTRAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 388/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4659/2022. | 8.185,00 | ||
| 21/09/2022 | OUTROS, ENVELOPE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES DESTINADO PARA USO DA ADMINSTRAÇÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 388/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4659/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 702 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 8.185,00 | ||
| 26/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013755/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 8.185,00 | ||
| TOTAL | 8.185,00 | 8.185,00 | 8.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
