Nome do Credor: HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048
Dados do Empenho
Número do empenho:
13756
Data de lançamento:
26/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PORTA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO DESTINADA PARA COZINHA DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 392/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4660/2022.
2.700,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2022
OUTROS, PORTA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO DESTINADA PARA COZINHA DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 392/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4660/2022.
2.700,00
09/09/2022
OUTROS, PORTA FERRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO DESTINADA PARA COZINHA DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 392/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4660/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
2.700,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013756/2022
HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 - 30519
2.700,00
TOTAL
2.700,00
2.700,00
2.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.