| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 |
| Número do empenho: | 13756 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PORTA FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO DESTINADA PARA COZINHA DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 392/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4660/2022. | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | OUTROS, PORTA FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO DESTINADA PARA COZINHA DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 392/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4660/2022. | 2.700,00 | ||
| 09/09/2022 | OUTROS, PORTA FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO DESTINADA PARA COZINHA DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO 392/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4660/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 2.700,00 | ||
| 14/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013756/2022 HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048 - 30519 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
