| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 |
| Número do empenho: | 13759 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA PÁTIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 619/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4663/2022. | 997,88 | 997,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | SERVIÇO LIMPEZA PÁTIO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 619/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4663/2022. | 997,88 | ||
| 01/09/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 619/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4663/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 997,88 | ||
| 09/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013759/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686 | 997,88 | ||
| TOTAL | 997,88 | 997,88 | 997,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
