STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA PÁTIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 619/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4663/2022.
997,88
997,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2022
SERVIÇO LIMPEZA PÁTIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 619/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4663/2022.
997,88
01/09/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PÁTIO REALIZADO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 619/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4663/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
997,88
09/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013759/2022
MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686
997,88
TOTAL
997,88
997,88
997,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
